Drøftelse af havnestruktur i Jammerbugt Kommune
Drøftelse af havnestruktur i Jammerbugt Kommune er på dagsordenen når Teknik og Miljøudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 12. august 2024.
Sagsbeskrivelse
I forbindelse med Budget 2024 er det besluttet at struktur i Jammerbugt Kommune skal gennemgås. På baggrund heraf gennemgås havnestrukturen i det følgende, med henblik på belysning af muligheder i forbindelse med strukturændringer på havneområdet.
I Jammerbugt Kommune er der i dag tre kommunale havne, det værende sig Gjøl, Attrup og Haverslev. På Gjøl og Attrup havne varetager Jammerbugt Kommune den daglige drift og på Haverslev Havn varetages driften af Haverslev Bådelaug. Haverslev Bådelaug har alle indtægter og Jammerbugt Kommune forestår oprensning af sejlrenden og vedligehold af havneanlæg.
Økonomi:
Økonomien for de tre havne fordeler sig på drift inkl. havneopsyn, indtægter fra bådpladsleje mv., oprensning, samt nødvendigt vedligehold i henhold til tilstandsvurderingen.
Drift
Driftsbudgettet balancerer.
Oprensning (anlæg) – Gjøl, Attrup og Haverslev
Der er 1,2 mio. kr. i 2024 på anlægsbudgettet til oprensning, der forventes d.d. et merforbrug på 1,3 mio. kr. i indeværende år, på baggrund af udgifter til oprensning fra januar til juli 2024.
Omkostningerne til oprensning af de tre havne forventes også fremadrettet at blive min. 2,5 mio.kr. om året stigende til 5-8 mio.kr., såfremt der fremadrettet skal klappes længere væk i Limfjorden eller i Kattegat.
Årsagen til at udgifterne til oprensning forventes at stige skyldes ny aftale om Danmarks Havplan, der indebærer en række stramninger i forhold til klapning. Forvaltningen afventer for nuværende hvorledes den nye aftale vil blive udmøntet. Indtil der forelægger en afklaring herpå, vil det ikke være muligt at give en konkret vurdering af den forventede ekstraudgift. FLID har udarbejdet en foreløbig opgørelse, der viser at, der kan forventes stigning i priserne til klapning på ca. 300%.
Klaptilladelsen for Gjøl udløber i indeværende år og klaptilladelsen for Attrup og Haverslev udløber ultimo april 2025. I forbindelse med ansøgning om ny klaptilladelse ses der også på andre muligheder i forbindelse med oprensningen.
Vedligeholdelse af havneanlæg – Gjøl, Attrup og Haverslev
På baggrund af tilstandsvurderingen af de tre havne, foretaget i november 2023 anbefales, der en investering på 7,95 mio. kr. i perioden 2024-2028. Dette giver en anlægsudgift på 1,99 mio.kr. pr. år til vedligehold af havnene i perioden 2025-2028, da der ikke er budget til vedligehold i 2024. I 2022-2023 er spunsvæggen på Gjøl desuden udskiftet med et anlægsbudget på 2,93 mio. Kr. og der er udarbejdet skitseprojekt for udvidelse af Gjøl Havn til 0,5 mio. kr.
Der er i forbindelse med budgetproces 2025 indgivet et udvidelsesforslag på TMU’s område vedr. anlægsbudget til vedligehold af de tre havne i 2025 og overslagsårene. Vedligeholdelsesbehovet efter 2028 forventes som minimum at være 1,99 mio. kr. pr. år.
Samlet økonomibehov for 2025 og frem
Driften forventes fortsat at være i balance.
For at kunne imødekomme behovet for oprensning og vedligehold vil der være en manko på min. 3,29 mio. kr. i 2025, der forventes at stige til min 7. mio.kr. indenfor en årrække.
Den fremtidige anlægsøkonomi ser således ud:
| Omkostninger | Budget | |
| Anlægsbudget TMU pulje | 1,20 mio. kr. | |
| Oprensning | -2,50 mio. kr. | |
| Udgifter til vedligehold | -1,99 mio. kr. | |
| I alt | -4,49 mio. kr. | 1,20 mio. kr. |
| Balance | -3,29 mio. kr. pr. år | |
Mulighed ift. strukturændringer:
På baggrund af den økonomiske gennemgang fremgår det, at der, med de nuværende udgifter til oprensning, årligt minimum vil mangle omkring 3,29 mio. kr. til i perioden 2025-2028 til de tre havne i Jammerbugt Kommune.
Grundet øget behov for vedligeholdelse og skærpede krav i forbindelse med oprensning og klapning vil der kunne forventes en fordobling eller tredobling af mankoen på driften af havnene i de efterfølgende år. Derfor er der behov for budgettilpasning eller en strukturændring på havneområdet.
Som det fremgår af Hørringskatalog, Budget 2025 vurderes det, at der kan spares 1,0 mio. kr. på anlægsbudgettet i forhold til Budget 2024 ved at nedlægge de to havne i Attrup og Haverslev som kommunal havn. Fordelt med ca. 0,3 mio. kr. om året for Attrup og 0,7 mio. kr. for Haverslev.
I forhold til ændringer i strukturen på havnene er der flere muligheder, som er følgende:
– Omdannelse til jollehavn,
– Omdannelse til indspulingsbassin
– Evt. lukning af havn
– Salg/omlægning til privat havn
Retsgrundlag: Ikke relevant.
Budgetmæssige konsekvenser: Såfremt det ønskes, at der udarbejdes oplæg til ny havnestruktur, vil de konkrete budgetmæssige konsekvenser vedrørende drift og anlæg blive beskrevet nærmere.
Høring/borger- og brugerinvolvering: Ikke relevant.
Indstilling: Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget drøfter havnestrukturen i Jammerbugt Kommune, og drøfter hvorvidt det ønskes, at der udarbejdes oplæg til ny havnestruktur.