Plan klar: Nørhalne Skole gennemgår stor modernisering frem mod 2027
Godkendelse af finansiering samt tids- og procesplan for modernisering og udbygning af Nørhalne Skole er på dagsordenen når Børne og Familieudvalget i Jammerbugt Kommune holder møde den 10. marts 2025.
Sagsbeskrivelse
Nørhalne by har gennem en årrække oplevet en positiv tilgang af børnefamilier. Derfor er der også nu behov for en udvidelse og modernisering af Nørhalne Skole. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025 fremgår det af budgetaftalen, at forligsparterne ønsker at investere 18 mio. kr. i en fremtidssikring af Nørhalne Skole samt investere 5,5 mio. kr. i Moderniseringsplanen til det øvrige skoleområde. . Investeringen på 18 mio. kr. skal sikre optimale læringsmuligheder for eleverne og gode rammer for medarbejderne. Samtidig skal investeringen være med til at sikre den fornødne kapacitet ud fra elevgrundlaget. Et elevgrundlag, der ved tidligere og nuværende prognoser indikerer et tilsvarende behov for udvidelse af klasselokaler. Endelig vil projektet betyde, at Nørhalne Skole også fremover vil være et vigtigt samlingspunkt og kulturcenter for byen som helhed.
Med dette afsæt har Ejendomscenter Jammerbugt i samarbejde med Børne- og Familieforvaltningen udarbejdet forslag til Tids- og Procesplan for modernisering og udvidelse af Nørhalne Skole. Forslaget betyder, at processen strækker sig over kalenderårene 2025, 2026 og 2027.
I første kvartal 2025 vil udbudsmaterialet blive udarbejdet, med henblik på udsendelse i omvendt licitation i andet kvartal. Efter valg af totalentreprenør vil projektering samt myndighedsbehandling finde sted. Projektfasen forventes afsluttet primo 2026, hvorefter selve byggearbejdet vil strække sig fra 2026 til andet kvartal 2027. I processen nedsættes en politisk styregruppe og arbejdsgruppe, der får til formål at sikre fremdrift i projektet. Et nærmere kommissorium for styregruppens arbejde fremsendes til politisk behandling og godkendelse i Børne- og Familieudvalget i 2. kvartal 2025.
Byggeprocessen forventes opdelt i tre etaper:
1. Etape – opførelse af nye klasselokaler.
2. Etape – opførelse af faglokaler.
3. Etape – på modernisering og renovering af den eksisterende bygningsmasse.
Projektet tilrettelægges med henblik på, at minimere behovet for midlertidig genhusning af elever i byggeperioden. Der er ikke afsat midler af til en eventuel genhusning.
Forslag til tids- og procesplan fremgår af bilag.
Finansiering af modernisering og udbygning af Nørhalne Skole
Det fremgår af budgetaftalen for Budget 2025, at en del af finansieringen til Nørhalne Skole skal komme fra den nationale aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram, hvor der er afsat midler til investering i bedre faglokaler samt etablering af miljøer, som ansporer til leg og bevægelse på skolerne. Af budgetaftalen fremgår, at Jammerbugt Kommune forventes at modtage 5,5 mio. kr. årligt i perioden 2025-2027. Midlerne skulle i 2025-2026 øremærkes til fremtidssikring af Nørhalne Skole.
Baggrunden for ovennævnte i budgetaftalen, er “Aftalen om Folkeskolens Kvalitetsprogram”, der blev indgået den 19. marts 2024. I aftalen er der i perioden 2025-2027 årligt afsat 865 mio. kr. til investeringer i bedre faglokaler.
Af aftalen fremgår: “Endeligt afsættes i alt 2.600 mio. kr. til en markant investering i bedre faglokaler i folkeskolen samt anlæggelse af miljøer som ansporer til leg og bevægelse på skolerne. Der gives frihed til, at midlerne anvendes ud fra en samlet lokal vurdering af, hvordan folkeskolerne får de bedst mulige fysiske rammer. Midlerne udmøntes til kommunerne til investeringer i 2025, 2026 og 2027.”
I Kommuneaftalen for 2025 fremgår, at kommunernes samlede anlægsramme øges med 888 mio. kr. i 2025. Børne- og Familieforvaltningen og Central Økonomi (CØK) har i efteråret 2024 gennemgået Kommuneaftalen samt Sektorbeskrivelse og Supplementsbeskrivelse vedr. folkeskoleområdet, der begge er en del af budgetvejledningsmaterialet til Budget 2025. Endvidere er information omkring aftalen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside gennemgået. Håndtering af finansieringen fremgår ikke heraf. Først på foranledning af de nordjyske skolechefer har KL d. 10. oktober 2024 tilkendegivet at den øgede anlægsramme udmøntes via det kommunale bloktilskud for 2025 via den fordelingsnøgle der anvendes hertil. For Jammerbugt Kommune betyder det, at der i kommunens samlede bloktilskud for 2025 indgår ca. 5,6 mio. kr. til finansiering af investeringer i faglokaler.
Det betyder, at der ikke, udover de midler kommunen har modtaget i bloktilskud for 2025, tilgår yderligere midler til Jammerbugt Kommune til finansiering af den del af Folkeskolens Kvalitetsprogram, der omhandler bedre faglokaler.
KL har uddybende overfor Jammerbugt Kommune d. 12. november 2024 redegjort for, at finansieringen af de 888 mio. kr. som anlægsrammen er forøget med i Økonomiaftalen, som følge af Aftale om Folkeskolens Kvalitetsprogram, er medregnet i balancetilskuddet under posten “Nettoanlægsudgifter”.
Posten “Nettoanlægsudgifter” i balancetilskuddet udgør i Økonomiaftalen for 2025 12,5 mia. kr., mens posten i Økonomiaftalen for 2024 (år 2025) udgjorde 12,4 mia. kr. Ifølge KL er størrelsen på posten i balancen en del af den politiske forhandling af Økonomiaftalen og grunden til, at der ikke ses en større stigning i posten fra 2024 til 2025 skyldes dels, at der i Økonomiaftalen i 2025 er indregnet en kommunal egenfinansiering af anlægsrammen på 0,5 mia. kr. som ikke var indregnet i 2024, og dels at der er indregnet et større skøn i anlægsindtægter i kommunerne i 2025 end i 2024.
Tidsplan
Børne- og Familieudvalget: 10. marts 2025
Økonomiudvalget: 19. marts 2025
Kommunalbestyrelsen: 27. marts 2025
Budgetmæssige konsekvenser
Der er derfor behov for at finde finansiering til de to gange 5,5 mio. kr., det vil sige i alt 11,0 mio. kr. der er afsat i Budgetaftalen til Nørhalne Skole i henholdsvis 2025 og 2026 samt 5,5 mio. kr. til videreførelse af Moderniseringsplanen til det øvrige folkeskoleområde i 2027.
Finansiering af modernisering og udvidelse af Nørhalne Skole med samlet forventet udgift på 18,0 mio. kr. vil kræve en tillægsbevilling på 18,0 mio. kr. på anlæg. I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2025, er der afsat 7,0 mio. kr. til byggeriet i overslagsår 2026.
Den opgjorte udgift på samlet 18,0 mio. kr. fordeles over en treårig periode, hvor hovedparten af udgiften forventes afholdt i henholdsvis 2026 og 2027, hvor selve byggeprocessen vil pågå.
Indstilling
Børne- og Familieforvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender
at forslag til Tids- og Procesplan godkendes
at der søges tillægsbevilling samt frigivelse af 2,5 mio. kr. til opstart af projektet i 2025
at restbudget på 15,5 mio. kr. indarbejdes i Budget 2026 med 10,0 mio. kr. og overslagsår 2027 med 5,5 mio. kr.
at 5,5 mio. kr. til videreførelse af Moderniseringsplan til det øvrige folkeskoleområde indarbejdes i Overslagsår 2027